PSM 준비서류(이행상태 평가, 이행실태 점검)

PSM 준비서류(이행상태평가, 이행실태점검)
보통 3개년 자료를 준비하는 게 적당함(안전작업허가서는 1년_거의 2년,, 안전보건관리계획서 공사완료 후 1년 보관) 1

1. 일반현황

• 회사 조직도(평가자 수만큼 준비, 조직도에 관리감독자 표시)
• 최근 2년간 고용노동부로부터 산업안전(PSM점검 포함)관련 점검받은 경우 관련서류 일체(시정지시서 및 개선결과 보고서 등)
• 회사 소개 자료(PSM 적용 공정, 주요 물질 및 위험요소, PSM 이행실적 등 소개)
• 산업안전보건위원회 회의록
• 지자체, 소방서 등에 신고한 위험물 사용 허가내역(위험물 허가증, 대기 및 수질 허가증, 유해화학물질 영업허가증)
• 연간 PSM 세부 추진 계획(IS045001 모니터링 및 측정 계획과 연계)
• 사업장 안전보건 문제점 발굴 실적, PSM 추진 관련 문제점 발굴 실적(TOP점검, 합동안전점검, 순회점검, 3정 5S점검과 연계)
• 공장등록증(산업단지관리공단에서 출력 가능)



2. 공정안전자료

• 공정안전보고서(지침별로 분리하여 준비)
• 최근 1년 내 새로 도입된 원부재료, 제품 등 화학물질 목록(유해,위험물질 목록에 모두 등재된
경우 목록 사본 후 표시하여 준비)
• 폭발위험장소 구분도(사본), 건물 배치도(사본), 소화설비 배치도(사본), 공정개요(사본)



3. 공정 위험성평가

• 정기 공정 위험성 평가 결과 및 개선조치사항 이행 관련 자료_ 위험성평가팀
• 수시(공정 또는 시설 변경 등) 공정 위험성 평가 결과( 변경관리 공정위험성평가를 HAZOP으로 한게 있으면 좋게봄, 보통 checklist, what-if)_ 위험성평가팀
• 위험성 평가 결과에 대한 교육 실적(사본 준비)_ 생산부서
• 안전운전 지침과 절차_ 생산부서
• PSM 대상 설비에 대한 안전운전절차서 (작업표준)
• 연동설비 바이패스 절차서 및 관리대장
• 안전운전지침과 절차 변경에 따른 근로자 교육 실적(사본 준비)
• 설비의 점검·검사 보수 계획, 유지계획 및 지침_공무부서
• 설비 중요도 등급부여 여부, 등급에 따른 점검, 정비 계획, 설비 점검실적_공무부서
• 중요설비 예비품 목록, 설비이력카드_공무부서
• 구매사양서 1부(최근 작성한 설비구매용 구매사양서)_ 해당부서
• 장치 및 설비 구매시 품질 확보 방안_ 해당부서
• 장치 및 설비 설치 후 확인 · 점검 실적(or 지침)_ 공무부서
• 대정비 작업계획_ 공무부서


4. 안전작업허가 및 절차

• 안전작업 허가 지침, 현재 사용중인 안전작업허가서 양식지_작업허가서 발행부서
• 안전작업 허가서 발급 대장 또는 목록
• 현장 보수작업 내역(공무작업 일지)
• 안전작업 허가서(최근 1년간, 평가시 2년간)
• 산소 가스농도 측정기 구비 수량 및 각 측정기 준비
• PSM설비 관련 설비투자 현황(목록)
• PSM설비 관련 수선비(외부업체 공사 내역) 사용 내역(공사항목)
• 도급업체 안전관리
• 도급업체 안전관리 계획서
• 순회점검, 협의체 회의, 합동안전보건 점검 결과
• 도급업체 재해발생 현황, 도급업체 근로자 직무교육 일지
• 도급업체 근로자에 대한 공정위험성 및 비상조치 계획 교육 실적
• 공정운전에 대한 교육훈련
• 교육훈련 계획, 교육훈련 일지(도급업체 포함)
• 안전보건관리책임자, 안전 보건관리자 직무교육수료증
• 관리감독자 안전보건교육 자료, 조직도에 관리감독자 표시하여 준비
• 교육 미달자 또는 미이수자 재교육 실적


5. 가동전 점검


• 변경요소 관리 등 사유 발생시 가동전 점검 실적자료 및 점검 후 개선 자료
• 공정사고조사 보고서
• 공정사고조사 서류(산재 및 아차사고)
• 변경요소 관리
• 이전 평가일 이후 변경관리 목록 및 실적변경 내용에 대한 교육 자료



6. 자체감사

• 자체감사계획 및 감사 결과 보고서(3년간)
• 자체감사 결과에 대한 개선계획 및 이행 자료
• 자체 감사 결과에 대한 교육 실적



7. 비상조치 계획
• 비상조치 계획 및 훈련실적
• 비상발전기 점검결과, 소방펌프 및 소방시설 점검 결과, 통신장비 점검결과, 감지기 점검결과
• 개인보호구 점검결과